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2026年财务部年度预算管控方案

一、预算管控总体目标

（一）战略对齐目标

本方案的核心目标之一是确保年度预算完全贴合公司2026年整体发展战略，为战略落地提供精准的资源支撑。针对公司本年度计划拓展的新兴业务板块，预算将优先倾斜资源，保障业务启动所需的人员、技术及市场推广资金；对于成熟业务板块，重点优化资源配置效率，推动其通过技术升级、流程优化实现提质增效。同时，预算管控需确保各部门业务目标与公司战略目标高度一致，避免出现资源分散或偏离战略方向的情况，最终实现公司整体价值的稳步提升。

（二）成本优化与效益提升目标

在成本管控方面，计划实现年度非生产性开支同比下降一定比例，其中办公耗材、差旅费、