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供应商现场审核流程与审核报告模板

为规范企业供应商现场审核管理工作，杜绝资质造假、产能虚标、质量管控缺失、经营风险隐匿等合作隐患，强化供应商准入、续评、分级管控的真实性、专业性、严谨性，从源头防范采购质量风险、履约风险、合规风险及廉政风险，保障企业采购物资、配套服务、工程协作的稳定性与可靠性，统一现场审核标准、流程规范及报告输出标准，特制定本供应商现场审核流程与标准化审核报告模板。本文件独立成文、自成体系，适用于企业所有新增准入供应商、年度复审供应商、重大合作供应商、异常整改供应商的现场实地审核工作。

第一部分供应商现场审核标准化流程

供应商现场审核坚持“客观公正、全面核查、据实取证、闭环整改、分级评定”的核心原则，全程分为审核筹备、现场实施、问题汇总、等级评定、整改闭环、资料归档六大核心阶段，形成全流程标准化、可追溯、可追责的审核管控体系。

一、审核筹备阶段（事前管控）

本阶段核心目标为明确审核范围、组建审核小组、备好审核依据、提前告知对接，确保现场审核高效、精准、无遗漏。

（一）审核触发条件

满足以下任一条件，必须启动供应商现场实地审核，严禁仅以书面资料替代现场审核：

1.新增核心、关键、高金额品类供应商，涉及生产制造、设备配套、核心耗材、专项技术服务等关键合作品类；

2.年度供应商复审中，书面资料存疑、履约评分偏低、曾出现质量异常、交付逾期、售后投诉的供应商；

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