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文件修订评审处置流程

一、适用范围

本流程适用于公司内部所有正式受控文件的修订评审及后续处置工作，涵盖但不限于以下文件类别：

1.管理制度类：包括行政、人力、财务、采购、质量、安全等各条线正式发布的管理办法、实施细则、岗位职责说明；

2.技术标准类：包括产品研发规范、工艺操作手册、检验检测标准、设备操作规程、原辅材料技术要求；

3.业务流程类：包括各部门核心业务流转流程、跨部门协同作业流程、客户服务标准流程、应急事件处置流程；

4.记录表单类：包括所有正式受控的工作记录模板、审批表单模板、统计报表模板；

5.对外合规类：包括面向监管机构报送的报告模板、对外合作协议模板、客户告知类文件模板。

非正式发布的草稿、讨论稿、部门内部临时工作指引等非受控文件的修订，可参照本流程简化执行。

二、职责分工

（一）文件归口管理部门

1.公司层面归口管理部门为综合管理部，负责统筹全公司文件修订评审的整体规划、流程监督、版本管控、归档管理，定期组织开展全公司文件有效性排查；

2.各业务条线归口管理部门：技术类文件由技术研发部归口，质量类文件由质量管理部归口，业务类文件由对应业务主管部门归口，负责本条线文件修订申请的初审、修订过程的协调、评审组织的牵头、修订后文件的落地宣贯。

（二）文件起草部门

即文件最初编制或现行主要执行的责任部门，负责：

1.提出文件修订申请，说明修订的背景、原因、