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整改落实管理办法

作为一名在企业运营合规管理岗位做了近十年的老员工，我见过太多因为整改不到位吃出的亏：小到窗口投诉反复出现，大到安全隐患整改不及时差点出事故，最常见的就是检查出一堆问题，最后整改变成写个报告交差，问题该在还在，甚至小问题拖成大麻烦。正是因为吃过这么多亏，我们才结合多年实际工作经验，总结打磨出这套整改落实管理办法，目的就是把整改的每一步都卡死，真真正正把问题改到位，不玩虚的。本办法覆盖了从问题认领、整改实施到验收销号、长效管理的全环节，所有相关环节都按流程推进，就能从根本上避免纸面整改、虚假整改、问题反弹等常见问题。

1总则

1.1制定目的

为规范本单位各类问题的整改落实工作，建立“发现问题-整改落实-验收销号-长效巩固”的完整闭环管理机制，彻底解决整改不到位、虚假整改、问题反弹等长期存在的老大难问题，保障各项工作合规、安全、有序开展，结合本单位实际运行情况，制定本办法。

1.2适用范围

本办法适用于本单位所有部门、下属生产经营站点、各业务条线，适用于各类渠道发现的所有问题整改，既包括内部日常排查、专项检查、内部审计发现的问题，也包括上级部门检查、外部监管抽查、客户投诉、员工反馈等各类渠道排查出的问题，没有任何例外，任何问题都必须按本办法要求落实整改。

1.3基本原则

1.3.1谁主管谁负责

问题出在哪一个业务领域、哪一个部门，该部门主要负责人就是整改第一责