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企业原料入库验收制度

1.总则

原料验收是切断供应链质量风险的第一道防线，也是财务核算成本的法定起点。本制度旨在通过标准化的物理检验、化学分析及流程管控，确保入库原料在数量、规格、品质三个方面完全符合采购合同（PO）及国家相关标准的要求，防止因原料缺陷导致的产品质量事故或生产停滞。

本制度适用于公司所有用于产品生产的原材料、辅助材料、包装材料及外协半成品的入库验收环节。

2.管理职责与RACI矩阵

模糊的责任界定是导致推诿扯皮的根源，必须通过RACI矩阵明确各角色在验收环节的具体动作。

采购部（R-Responsible执行者）：负责发起验收通知，协调供应商送货时间，提供完整的采购合同、技术协议及供应商出厂检验报告（COA）。若供应商未按预约时间到达（误差超过4小时），采购部必须在2小时内通知仓库调整作业计划。

仓储部（R-Responsible执行者）：负责核对实物数量、外观形态、包装完整性及存储条件。负责在卸货过程中对原料进行初步感官检查，并将合格品移入指定待检区。

质量控制部（A-Accountable问责者）：负责制定检验标准，执行抽样及理化性能检测，判定验收结果，并签发《入库验收合格单》或《不合格品处置单》。IQC检验员对检测结果具有最终裁决权。

财务部（C-Consulted被咨询）：在确认收到QC签署的合格单据后，方可