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制度建立与执行情况自查报告(3篇)

第一篇

本次市属XX文旅发展集团有限公司制度建立与执行情况自查工作严格按照市国资委《关于开展市属国企制度体系建设专项排查的通知》要求，于2024年3月12日至3月26日完成全层级覆盖排查，共梳理集团本级及12家下属子公司现行有效制度317项，查摆制度设计漏洞、执行偏差等问题27个，形成自查结论及整改方向如下。

一、自查工作开展基本情况

本次自查由集团党委副书记、总经理任组长，纪检监察部、风控法务部、行政办公室、人力资源部、财务审计部核心骨干为成员组成专项自查工作组，明确“谁主管谁负责、谁制定谁排查”的责任机制，排查范围覆盖集团所有业务条线、所有管理层级，重点