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受控文件剩余物料退库管理制度

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编制日期

A/00

初版

王开会

武金波

王晓波

13.1.10

2013年月日发布2013年月日实施

1目的

建立剩余物料及包装的退库管理制度，规范剩余物料的他退库管理，保证退库物料的质量。

2范围

本制度适用于基地剩余物料的退库管理。

3定义

无

4职责

4.1退料人员、库管员负责执行本制度。

4.2综合办主管负责监督检查。

5内容

5.1凡需退库的原料、及包装材料(简称物料)必须经库管员检查合格后方可办理退库手续，由库管员填写《退库单》，退料人员签字，管理办主管及生产办主管审核、批准

5.2库管员应该认真核查退库物料的名称、数量是否准确无误，检查原料有无被污染，包装外观是否干净。如有问题，库管员可暂不办理退库，由库管员上报综合办主管等待处理措施。

5.3对于退库的已被用过的包装应注明该包装曾装过何种物料，单独存放，以便日后发放。

5.4退库结束后库管员应及时做好存料卡及其他账目。

5.5下次领料时，应优先发放退库的物料。