医院招标采购内控管理制度_1.docxVIP

医院招标采购内控管理制度_1

医院招标采购内控实行全流程闭环管控，覆盖需求申报、预算审核、招标文件编制、开评标组织、合同签订、履约验收、资金支付、档案管理全链条，坚持公开透明、公平公正、权责对等、风险前置原则，所有纳入招标范围的采购项目必须严格执行内控流程，严禁任何部门或个人规避招标、拆分项目、暗箱操作。

一、内控组织架构及权责划分

1.招标采购工作领导小组作为最高决策机构，由院长任组长，分管行政、医疗、财务的副院长任副组长，纪检监察、财务、审计、医学装备、药学、后勤保障、信息中心及临床重点专科专家代表为成员，主要职责包括审定招标采购内控规则、年度招标采购计划、重大项目采购方案、中标结果确认，协调解决招标采购中的重大争议，对内控执行总体成效负总责。领导小组实行集体决策制，重大事项需经三分之二以上成员参会并表决通过后方可生效，决策过程需形成书面记录并存档。

2.招标采购管理部门作为牵头执行部门，配备专职采购经办、档案管理、价格核查岗位人员，岗位之间权责分离、相互制约，主要职责包括受理采购需求、审核采购依据、编制或审核招标文件、组织开评标活动、对接招标代理机构、跟进合同履约、归集采购档案、维护合格供应商库，对采购程序的合规性、采购流程的规范性负直接责任。

3.需求提报部门包括临床科室、医技科室、行政后勤部门等，主要职责为提交真实、明确、合规的采购需求，提供采购标的的技术参数、功能