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医院内部审计工作管理规范.docx

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    医院内部审计工作管理规范

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、医院内部审计总体目标与原则 3

    二、内部审计组织架构与职责分工 4

    三、内部审计管理制度体系建设 7

    四、内部审计人员配备与能力要求 9

    五、年度审计计划的编制与执行 11

    六、审计范围与审计重点领域 13

    七、财务审计专项工作流程 15

    八、医疗行为合规性审计重点 17

    九、采购与物资管理审计规范 19

    十、绩效评价与运营效率审计管理 21

    十一、审计现场调查与证据收集 23

    十二、审计报告编制与发布制度 25

    十三、审计整改跟踪与结果反馈机制 27

    十四、

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