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零售业顾客信息保护与隐私制度

第一章总则

第一条为有效防控零售业顾客信息保护与隐私领域的专项风险，规范顾客信息采集、使用、存储、传输等全流程业务操作，保障顾客合法权益，维护企业声誉，根据国家相关法律法规及行业监管要求，结合企业实际，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖零售业务场景下的顾客信息保护与隐私管理，包括但不限于线上平台用户注册、线下门店会员信息登记、营销活动数据应用、供应链信息共享等所有涉及顾客信息处理的业务活动。

第三条本制度涉及以下核心术语：

（一）“顾客信息专项管理”指企业为保护顾客个人敏感信息及非敏感信息所建立的全流程管理制度、操作规范及风险防控体系；

（二）“顾客信息保护风险”指因制度缺失、操作不当、技术漏洞等导致顾客信息泄露、滥用或损坏的可能性；

（三）“合规要求”指企业依据国家法律法规、行业规范及本制度对顾客信息保护提出的具体标准与义务；

（四）“隐私影响评估”指对处理顾客信息的必要性、合法性及对顾客权益可能产生的影响进行系统性分析。

第四条顾客信息保护与隐私管理的核心原则包括：

（一）全面覆盖原则，确保所有业务场景下的顾客信息保护纳入制度管控范围；

（二）责任到人原则，明确各层级、各岗位的合规职责，建立责任追溯机制；

（三）风险导向原则，聚焦高敏感信息处理环节，实施差异化管