原创力文档2026年门店闭店五道安防核查流程条例
目录
1.总则
1.1目的
1.2适用范围
1.3术语定义
1.4基本原则
2.职责划分
2.1执行部门：门店闭店专项工作组
2.2监督部门：内控合规部
2.3协同部门
3.具体管理内容
3.1核查通用规则
3.2第一道：人员与信息载体安防核查
3.3第二道：实物资产与消防设施安防核查
3.4第三道：资金与账务凭证安防核查
3.5第四道：场地与水电气网关停安防核查
3.6第五道：外围与遗留隐患复核安防核查
4.违规约束与处理
4.1奖励情形与标准
4.2违规情形与处理梯度
4.3处理执行流程
5.申诉机制
5.1
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