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零售业顾客信息保护使用制度

第一章总则

第一条为加强公司零售业务顾客信息管理，有效防控信息泄露、滥用等专项风险，规范顾客信息收集、存储、使用、共享、销毁等环节的业务流程，保障顾客合法权益，维护公司品牌声誉，依据国家相关法律法规及公司内部管理制度，结合零售业业务特性，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖零售业务场景中顾客信息的全生命周期管理，包括但不限于线上平台注册、线下门店消费、会员营销、售后服务等所有涉及顾客信息收集与使用的活动。

第三条本制度下列术语定义如下：

（一）顾客信息专项管理：指公司为规范顾客信息管理、防控信息泄露风险、确保合规使用而建立的一整套管理机制、流程、标准和措施。其外延包括顾客信息收集规范、存储安全要求、使用权限控制、共享合作管理、销毁处置程序等全部管理内容。

（二）顾客信息专项风险：指因顾客信息管理不当可能引发的法律责任、声誉损害、业务中断、财务损失等潜在风险，具体表现为信息泄露、未经授权使用、存储安全漏洞、共享合作失控等情形。

（三）顾客信息合规：指顾客信息的收集、使用、共享、销毁等行为完全符合国家法律法规、行业规范及公司内部管理制度要求，确保顾客知情同意权、访问权、更正权等合法权益得到保障。

第四条顾客信息专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：所有涉及顾客信息的业务环节均须