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零售顾客隐私保护执行制度

第一章总则

第一条为有效防控零售业务中的顾客隐私泄露风险，规范涉及顾客信息采集、存储、使用、传输等环节的业务流程，保障顾客合法权益，维护企业声誉，结合公司实际，制定本制度。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，以及所有涉及顾客隐私保护的零售业务场景，包括但不限于线上平台运营、线下门店服务、会员管理、营销活动、供应链管理等。

第三条本制度中下列术语的定义：

（一）“顾客隐私保护专项管理”：指公司为保障顾客个人信息安全所建立的全流程管理制度，包括组织架构、职责分工、流程规范、风险防控、技术保障及合规审查等体系化安排。

（二）“顾客隐私风险”：指因管理疏漏、技术缺陷或人为操作不当，导致顾客个人信息泄露、滥用或损坏的可能性。

（三）“合规要求”：指国家法律法规、行业规范及企业内部制度对顾客隐私保护的强制性标准，包括但不限于《个人信息保护法》等相关规定。

第四条顾客隐私保护专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：确保所有业务场景下的顾客信息处理活动均纳入制度管控范围；

（二）责任到人：明确各层级、各部门及岗位的隐私保护职责，建立责任追溯机制；

（三）风险导向：聚焦高风险环节，实施差异化管控措施；

（四）持续改进：动态优化管理机制，适应法规及业务变化。

第二章管理组织机构与职责

第五