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零售顾客隐私保护制度规范

第一章总则

第一条为有效防控零售业务中的顾客隐私泄露风险，规范顾客信息收集、存储、使用、传输等环节的业务流程，保障顾客合法权益，维护公司声誉与合规形象，特制定本制度。本制度旨在通过明确管理要求、压实各方责任、完善运行机制，构建全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进的顾客隐私保护管理体系，确保公司在零售业务全场景下的顾客信息管理活动符合相关法律法规及行业规范。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖零售业务覆盖的所有场景，包括但不限于线上平台（如官方网站、移动应用）、线下门店、会员管理系统、营销活动、客户服务、供应链管理等涉及顾客隐私信息交互的业务活动。相关业务外包、第三方合作等场景亦须参照本制度执行，确保顾客隐私保护要求贯穿业务全流程。

第三条本制度中涉及的核心术语定义如下：

（一）“顾客专项管理”是指公司为履行顾客隐私保护责任而建立的一整套管理制度、操作规范及风险防控措施，覆盖顾客隐私信息的全生命周期管理。

（二）“隐私合规风险”是指因顾客隐私信息管理不当（如收集不规范、存储不安全、使用不一致等）可能引发的法律责任、监管处罚、声誉损失或业务中断的风险。

（三）“专项合规审查”是指对涉及顾客隐私信息的业务活动、系统功能、第三方合作等进行的合规性评估，包括但不限于数据收集目的合法性、最小必要原则、安全保障措