审计工作进展情况范文.docxVIP

审计工作进展情况范文

一、项目背景与审计目标设定

为深入贯彻落实集团公司《2025年度内部控制与合规管理提升行动计划》精神，强化对重点领域、关键环节的风险管控，提升财务管理效能，审计部于2025年4月1日正式启动了针对银河重工集团有限公司（以下简称“集团公司”）及其下属10家全资子公司的2024年度财务收支与内部控制专项审计工作。

本次审计旨在全面摸清集团公司资产底数，揭示经营管理中的薄弱环节，防范化解重大经营风险，确保国有资产保值增值。审计范围涵盖集团本部及全资子公司，重点审计对象为集团供应链管理中心、生产制造事业部及财务共享中心。审计核心目标包括：验证财务信息的真实性与合规性，评价内部控制设计的健全性与运行的有效性，深入挖掘潜在的经济损失风险，并提出具有可操作性的整改建议，为集团管理层决策提供客观、准确的依据。

二、总体进度与关键里程碑达成

截至目前，本次专项审计工作已进入现场审计执行与问题查证阶段，整体进度按计划顺利推进，关键里程碑均已达成。

（一）时间进度概览自4月1日进场以来，审计组已完成第一阶段（资料调阅与初步分析）和第二阶段（现场审计与查证）的工作。截至2025年5月15日，现场审计工作已完成总量的78%，预计将于2025年5月30日全面结束现场工作，转入底稿编制与报告撰写阶段。

（二）关键里程碑完成情况

进场动员与承诺签署：2025年4月2日，审计组已与集团高层及