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财务资料借阅管理制度

作为一名在企业做了十多年财务档案管理的老员工，我太清楚财务资料对于一家公司的重要性：小到日常报销的查询、员工个税证明打印，大到年度审计、项目验收、应对外部检查，每一次工作推进都离不开对已有财务资料的调阅。但这些年我也见过太多因为借阅没有规矩，导致的麻烦事：有员工借了重要的项目原始凭证随手放工位，离职的时候忘了交接，最后整个年度审计项目都卡在那找不着，耽误了整整半个月的进度；也有员工不小心把未公开的年度薪酬调整测算数据泄露出去，弄得内部人心惶惶，最后人力资源部花了好大功夫才平复下来。正是因为见过太多这样的无心之失，我们才整理出这套财务资料借阅管理制度，它不是用来卡着大家不让用，而是把规矩说在明处，既保护公司资料的安全，也方便大家顺顺利利用资料，不会出了问题再追责说没人提前说过。以下就是具体的管理要求。

1总则

1.1制定目的

制定本制度的核心目的，一是规范所有财务资料的借阅行为，保障财务资料的完整与安全，防止资料丢失、损坏或信息泄露；二是在可控的前提下简化流程，方便公司各部门开展日常工作，提高财务资料的利用率。很多人觉得财务资料只是财务部门自己的东西，其实不是，公司各个部门做预算、做项目结算、做绩效考核，甚至申请政府补贴都要用到财务资料，所以规范借阅，最终受益的是全公司所有部门的同事。

1.2适用范围

本制度适用于公司所有在职员工、试用期员工、实习生，以及