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物资内业资料检查表.docx

物资内业资料检查表.docx

    物资内业资料检查表

    项目名称：排查日期：

    序号

    检查类别

    检查项

    排查情况

    问题描述及整改情况

    备注

    1

    编号管理

    各物资表单是否执行统一编号管理，包括《收货单》《进货台账》《限额领料单（或领用单）》《请检单》及取样送检记录、检测报告等环节。

    □符合□不符合

    2

    采购管理

    依法必招的项目

    （最短不少于24日）

    1.发布招标公告少于5日

    □符合□不符合

    3

    2.招标文件发售少于5日（含公告）

    □符合□不符合

    4

    3.招标文件发售之日起至投标截止少于20日（含公告）

    □符合□不符合

    5

    4

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