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ISO9001：2026换版审核员文件核对清单.pptx

ISO9001：2026换版审核员文件核对清单.pptx

    （修订）

    监视与改进

    专项管控

    2026

    4.1/6.1

    气候变化风险评估表、碳足迹追踪记录表

    极端天气/ 碳政策影响量化，应对措

    施验证

    5.1.1/7.3

    质量文化培训记录、道德行为自查表、反贿赂投

    诉处理单

    6.1

    机遇识别与转化评审表、机遇实施效果验证表

    最高管理者参与，全员覆盖，投诉闭

    环

    机遇与风险分开记录，有具体转化成

    果

    8.3/8.5

    结构化变更申请表、变更评审记录、变更效果验

    证表

    .1.4/8.4

    估表

    数字化工具可靠性验证报告、供方数字化能力评 AI/IoT系统校准/ 安全测试，供方

    数字化合规

    无“先实施后审批”，验证数据完整

    13

    14

    15

    16

    内部审核程序

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