ISO9001审核常见误区及解决策略.pptVIP

斜交胎

ISO-TS质量体系审核常见问题点汇总

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一、文件控制：

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A.内部文件的审批、分发、更改：

1、工程图纸未经审批即已发行、使用；

2、作业指导书未能分发至详细作业岗位；

3、生产现场岗位悬挂的作业指导书未受控；

4、工艺文件存在直接在文件上更改的现象，未执行文件更改程序；

B、外来文件的识别、搜集、分发：

1、未能充分识别，搜集到与产品相关的国家/国际、行业标准；

2、未能将外来文件分发至相关部门，如品管部、生产部。

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二、质量统计的填写、管理、保存：

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1、质量统计存在涂改的现象；

2、质量统计没有要求保存期限；

3、未按保存期限给予保存，到期销毁未能提供销毁统计。

三、质量目标的统计、分析

1、质量目标的统计未能提供原始数据，无法掌握最后目标统计数值的真实性；

2、质量目标有统计，但没有进行分析。

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四、管理评审：

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1、管理评审输入信息不全，或未能提供输入资料；

2、管理评审主持人非最高管理者，且未能提供最高管理者对主持人（不是最高管理者自己时）的授权证明；

3、对管理评审决议事项无采用办法的相关证据，如纠正办法或预防办法；

4、对上次管理评审议决事项的跟踪成果无统计。

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五、人力资源管理：

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1、未能按实际岗位要求各岗