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安全隐患举报线索核查回访闭环工作方案

一、总则

一套响应迅速、权责清晰、奖惩分明的隐患治理机制，是企业构建双重预防机制、落实EHS主体责任的核心逻辑，也是将事故苗头消灭在萌芽状态的关键屏障。本方案旨在规范公司内部安全隐患举报线索的接收、核查、整改、回访及奖励全过程，确保每一条线索都能得到有始有终的闭环处置。

本方案适用于公司所属各部门、车间、项目部及所有外包业务区域。凡涉及生产安全、消防安全、职业健康、交通运输及环境保护等方面的隐患举报，均按本方案执行。

工作原则如下：

实名优先与严格保密：优先保障实名举报人的知情权与奖励权，同时必须采取物理隔离与权限控制手段，确保举报人身份信息不泄露。

分级负责与限时办结：根据隐患的风险等级（Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级），明确不同层级的核查权限与整改时限，严禁线索积压。

基于证据与科学判定：核查结论必须基于现场客观证据与数据支撑，严禁主观臆断，所有隐患定性需引用具体法规条文（如《安全生产法》《GB6441-86企业职工伤亡事故分类》）。

谁主管谁负责：隐患整改的责任主体为隐患所在单位的主管部门，安全管理部门履行监督职责，严禁“以查代管”。

二、组织机构与职责

明确的责任矩阵（RACI）是打破部门壁垒、确保信息流转不发生断层的唯一途径，也是落实“全员参与”安全管理理念的组织保障。

（一）安全隐患举报受理中心

挂靠于公司EHS部（环境健康安全