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(2026版)医保内控年度工作计划

2026年医保内部控制工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实国家医保局《医疗保障基金使用监督管理条例》《医疗保障内部控制管理办法》等法规文件要求，紧扣医保基金监管“安全规范年”行动部署，以健全内控机制、防范化解风险、提升管理效能为核心目标，全面构建覆盖医保基金运行全流程、全环节的内部控制体系，为医保事业高质量发展提供坚实保障。

一、完善内控组织架构与责任体系

（一）强化内控领导小组统筹职能

成立由医保局主要负责人任组长、分管领导任副组长、各科室负责人为成员的内部控制工作领导小组，明确领导小组“统筹规划、制度制定、风险研判、监督考核”四大核心职能。领导小组每季度召开1次内控工作专题会议，重点审议年度内控计划调整、重大风险处置方案、内控考核结果等事项；每半年组织1次内控工作全面复盘，梳理阶段性工作成效与问题，部署下一阶段重点任务。领导小组下设内控办公室，挂靠基金监管科，配备2名专职内控管理人员，负责日常内控事务协调、风险台账更新、监督检查组织等工作。

（二）压实各科室内控主体责任

按照“谁主管、谁负责”原则，明确各科室内控职责边界：基金征缴科负责基金征收环节的内控管理，包括缴费基数稽核、征收流程合规性监督；待遇审核科负责医保待遇支付全流程内控，涵盖门诊、住院、异地就医等审核环节；定点管理科负责定点医药机构协议管理、信用评价及日常监