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2026年数据安全风险排查整改报告

一、工作概述

本次数据安全风险排查整改工作，是依据《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《网络安全法》《数据安全技术数据分类分级规则》（GB/T43697-2024）等法律法规和国家标准，结合公司2025年度信息安全工作计划及上级主管单位关于2026年数据安全治理专项行动的统一部署组织开展的。

排查整改的目标是：全面摸清公司数据资产底数，系统识别数据在采集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、销毁全生命周期中存在的安全风险与合规隐患，通过限期整改消除高风险问题，建立可持续运行的数据安全管理机制。

排查工作自2026年1月5日启动，至2026年2月28日完成现场排查与风险评估；整改工作自2026年3月1日全面展开，至2026年5月31日完成全部整改项的验收销号。本次排查覆盖公司总部及全部7家分公司的业务系统、数据平台、终端设备与办公环境，共涉及业务系统32个、数据库实例87个、数据文件服务器14台、终端设备1,246台、合作方数据接口49个。

本报告包括五部分：工作组织与实施过程、数据资产梳理与分类分级、风险排查发现、整改措施与成效、遗留问题与长效机制。

二、工作组织与实施过程

数据安全排查整改涉及系统、流程、人员、供应商、制度等多个层面，靠单一部门无法推动。公司成立了专项工作组，明确排查方法和工作纪律，保障排查结果可追溯