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2026年审计发现问题整改落实情况报告

一、整改工作总体概况

本次审计整改是公司2026年度合规管理的核心任务，直接关联2025年度国有资产审计考核结果及公司上市辅导合规性认定，整改优先级高于常规业务工作。2025年12月15日至2026年1月20日，市国资委审计组对公司2025年度经营管理情况开展全面审计，共反馈问题27项，涉及财务管理、采购管理、工程管理、人力资源、内控合规5大类，涉及金额合计1.27亿元。截至2026年6月30日，已完成整改19项，整改完成率70.37%，剩余8项正在按计划推进，预计2026年9月30日前全部完成销号。已整改问题共挽回经济损失327.6万元，修订完善制度1