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2026年数据安全管理自查自纠情况报告

一、自查工作概况

本次自查是公司成立以来覆盖范围最广、技术核查深度最高的一次数据安全自检，直接为2026年监管合规报备和内部风险清零提供依据，所有结论均有制度记录、技术日志、现场核查材料支撑。

1.1组织与时间安排

?牵头部门：公司数据安全管理委员会（以下简称数安委）

?参与部门：IT安全部、合规部、人力资源部、各业务线数据负责人

?第三方支撑：具备网络安全等级保护三级测评资质的独立测评机构

?工作周期：2026年3月10日—2026年4月25日，共45天

?总负责人：数安委主任（分管技术副总）周某某，联系电话138******

1.2自查依据与范围

自查依据：

《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《网络安全等级保护条例》《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》《数据安全管理认证实施规则》及公司内部《数据分类分级管理规范V2.0》《涉敏数据操作审批流程》。

自查范围：

?核心业务系统：8个（用户中心、订单系统、支付系统、智能客服系统、数据中台、CRM系统、ERP系统、供应链系统），覆盖率100%

?终端设备：1247台（办公终端982台、生产车间终端265台），抽查比例30%

?第三方数据接口：27个（对外提供接口11个、外部接入接口16个），覆盖率100%

?涉敏岗位人员：216人（数据分析