企业管理-凭证附件不完整的情况说明.docx

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企业管理-关于凭证附件不完整的情况说明

致：上级主管部门、审计核查、税务监管部门

我公司XXXX有限公司（统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX）。在本次财务自查、凭证专项核查及审计整改工作中，发现公司部分会计凭证存在附件资料收集不齐全、归档不完整、佐证链条不完善的情况。我公司高度重视该类财务基础不规范问题，第一时间组织财务部门开展全面复盘、逐笔核查及资料补全整改工作。现将凭证附件不完整的具体情况、问题成因、整改结果及长效规范措施专项说明如下：

一、问题基本情况

经专项梳理核查，报告期内我公司少量会计凭证存在附件资料缺失、佐证