流程漏洞排查整改培训方案.docxVIP

流程漏洞排查整改培训方案

我做企业内部流程管理工作快六年了，这中间见过太多因为不起眼的流程漏洞给公司造成损失、给一线干活的同事添一堆麻烦的事，前几年出过一次挺大的纰漏：销售部签一个大项目合同，因为赶进度跳过了法务审核的节点，流程本身又没设置系统节点卡死权限，最后因为合同里一个模糊的付款条款，我们白白赔了几十万。复盘的时候我发现，不光是当事人违规，全公司从上到下，大部分人都不知道怎么主动排查自己岗位的流程漏洞，真找出来了也不知道怎么规范整改，很多人都觉得“流程走了好几年都没事，哪来的漏洞”，等到出事了才追悔莫及。所以我们流程管理部专门做了这一套流程漏洞排查整改培训方案，就是想把排查整改的方法教给每一个核心岗位的同事，把问题解决在萌芽状态，不让大家再踩我们之前踩过的坑。

1培训总体背景与目标

1.1培训背景

那次出了合同赔付的事之后，我们牵头做了一次全公司流程大盘点，前前后后花了一个月，足足找出来一百七十多个大大小小的漏洞，其中超过一半都是一线同事天天接触但是没意识到的问题：比如报销流程漏了电子发票查重要求，供应商准入漏了资质年度复核，跨部门对接没有明确兜底责任人，这些问题哪一个爆发出来都不是小事。我后来跟很多部门负责人聊，发现大家普遍对流程漏洞有误区，要么觉得流程是定死的，没必要瞎折腾，要么觉得排查整改是流程部的事，跟自己没关系，结果就是小问题拖成大事故。所以这次培训不是针对流程