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不合格品控制与纠正措施程序（2026版）

第一章总则

一、编制依据

本程序所有条款严格参照现行有效国家法律法规、行业标准及体系要求编制，具体包括《中华人民共和国产品质量法》第三十二条、第四十三条，《中华人民共和国安全生产法》第三十六条，《中华人民共和国标准化法》第二十五条，GB/T19001-2016《质量管理体系要求》第10章相关内容，GB/T2828.1-2012《计数抽样检验程序第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》，《消费品召回管理暂行办法》（市场监管总局令第19号），以及公司现行质量手册、生产管控相关制度要求制定。

本程序所有操作要求均经过生产、质量、采购、销售、技术5个核心部门的联合评审，所有时限、指标、权限设置均匹配公司年产值2-5亿元、员工规模300-800人的制造类企业运营实际，无需二次调整即可直接落地执行。

二、适用范围

本程序适用于公司所有外购原材料、外协加工零部件、在制半成品、完工成品、售后返回品全生命周期的不合格品识别、标识、隔离、评审、处置全流程管控，同时覆盖不合格品触发的所有纠正措施制定、落地、验证、固化全环节管理。

本程序不适用于公司采购的办公类低值易耗品、后勤行政类物资的不合格管控，上述品类不合格可参照采购合同约定直接退换货，无需走本程序规定的分级评审流程。

三、职责划分

1.质量部为不合格品控制与纠正措施的归口管理部