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商品入库登记与台账管理制度

第一章总则

为规范公司商品入库作业流程，明确各环节职责，确保入库商品数量准确、质量合格、信息完整，并建立清晰、准确、可追溯的商品台账记录体系，保障公司资产安全与物流运营效率，特制定本制度。本制度适用于公司所有通过采购、调拨、退货、赠品等渠道进入仓库存储的商品管理。

所有涉及商品入库及台账登记的相关部门与人员，包括但不限于采购部、质量检验部、仓库管理部及财务部，均须严格遵守本制度规定。入库管理遵循“凭证齐全、质量第一、数量准确、手续完备”的核心原则，台账管理遵循“日清日结、账实相符、定期盘点、责任到人”的基本原则。

第二章入库前准备与凭证审核

供应商或送货方在商品送达仓库前，应提前通知仓库管理部门预约到货时间、商品品种及大致数量，以便仓库合理安排收货人员、设备及存储货位。仓库管理员在接到预报信息后，应根据商品属性提前规划好待检区与合格品存储区。

商品送达仓库后，仓库收货人员首先需核对随货同行单据。必须查验的单据包括：经公司采购部门确认的《采购订单》副本或《调拨单》、供应商出具的《送货单》。上述单据必须清晰载明供应商名称、商品编码、商品名称、规格型号、单位、订购数量、生产批号/序列号（如有）、生产日期及保质期（如适用）等信息。

仓库收货人员需将《送货单》信息与公司内部的《采购订单》进行严格比对，确认供应商、商品信息、计量单位的一致性。若发现单据不全、信息