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企业内部审计核查管理制度.docx

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    企业内部审计核查管理制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 7

    三、工作原则 8

    四、审计核查组织架构与职责 11

    五、审计核查人员任要求 15

    六、年度审计核查计划制定 17

    七、专项审计核查方案编制 19

    八、审计核查工作的启动程序 24

    九、审计核查现场实施规范 26

    十、审计证据收集与记录方法 29

    十一、审计发现问题的归类与分析 31

    十二、审计核查结果认定与评价 33

    十三、审计核查报告的编制与发布 35

    十四、审计意见的提出与要求 39

    十五、审计问题整改跟踪与反馈 41

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