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数字化工具验证记录

本记录旨在规范数字化工具验证全过程，确保工具功能、性能、安全性等符合业务需求及合规要求，为工具正式上线、迭代优化及审计追溯提供客观依据。记录需真实、完整、清晰，各项信息填写准确无误，相关责任人签字确认后生效。

一、基础信息

项目/模块名称

数字化工具名称

工具版本号

供应商/开发单位

验证周期

记录编号

____年____月____日-____年____月____日

验证类型

适用范围（业务场景/部门）

验证牵头部门/人

参与部门/人

□新工具上线验证□版本迭代验证□功能优化验证□合规性验证□其他：________

二、验证依据与目标

（一）验证依据

业务需求说明书（URS）及相关技术规格文件

行业相关标准与规范（如GB/T25000.51-2016、ISPEGAMP5等）

企业内部管理规定及合规要求（如数据完整性ALCOA+原则）

供应商提供的技术文档、出厂测试报告（FAT）等

其他：________

（二）验证目标

功能目标：确保工具核心功能完整实现，符合业务实际操作需求，无功能缺失或逻辑错误

性能目标：保障工具在目标环境下稳定运行，响应时间、资源占用率等指标达标

安全目标：实现数据加密传输与存储，角色权限分配准确，防止越权操作与数据篡改

合规目标：满足相关法规及内部管控要求，电子记录与签名具备可追溯性与法律效力

易用目标：界面友好、操作