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ESD内审员内审资料管理方案.docx

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    ESD内审员内审资料管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、ESD内审员内审资料管理总则 3

    二、内审资料管理适用范围与对象 6

    三、内审资料分类标准与标识方法 8

    四、内审资料的编制与编制流程 11

    五、内审资料的审核与发布程序 14

    六、内审资料的传递与发放要求 18

    七、内审资料的存储与保密措施 22

    八、内审资料的访问与权限控制 25

    九、内审资料的更新与修订机制 28

    十、内审资料的备份与归档管理 32

    十一、内审资料的销毁与清理规范 34

    十二、内审资料的数字化化管理方案 37

    十三、内审资料管理人员

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