ISO9001-2015体系内部审核检查表-各部门.xlsVIP

业务部

行政部

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采购部

品质部

生产部

管理层

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内部审核检查表

审核部门

管理层

审核日期

版本

01

审核员

陪审员

判定

标准条款

审核内容

审核记录

严重

轻微

观察

OK

上一次内审与最近外审的问题点

无

4.1

理解组织及其环境

1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？

《2017年度SWOT分析表》XX-DC-4-017

√

4.2

理解相关方的需求和期望

2.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？

《相关方要求识别和评审表》XX-DC-4-016

4.3

确定质量管理体系的范围

3.组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务？

《质量环境管理手册》XX-QEM-01

4.4

质量管理体系及其过程

1.质量管理体系包含了所需过程及其相互作用？

2.组织过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？

《质量环境管理手册》有经过审核批准；

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