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风险与机遇识别、评价与应对流程图

质量

风险与机会评价与应对策划表

类别：■质量□环境□过程

记录编号：

序号

风险和机遇来源

（内部/外部）

风险和机遇内容

风险分析

管理措施

责任部门/人

实施时间

(开始－完成)

评价措施有效性

严重程度

发生概率

可探测性

RPN

风险级别

内部

财务状况良好，资金充足。

三级

财务监管

综合部

有效

本公司购置的设备性能优良，但需要持续维护。

加强维修保养，确保设备的性能和精度长期稳定。

生产部

持续

公司人员不足，相对流动性大。

人员招聘和培训

公司由总经理负责制，管理人员太多，管理成本高，决策时间长。

结构优化

总经理

外部

外来务工人员减少，招工难，用工成本增加。

本公司为出口企业，人民币升值对企业收入有影响。

加大国内市场比例

销售部

公司从事管道爬行器、工业观片灯，相关产品的销售，对本行业没有技术积累和沉淀，对行业的认知度较低。

开发市场潜力

本公司为质量稳定，但在市场中同行也多，而且同行大都是知名企业。

加大市场开发

《产品质量法》要求企业提供满足质量要求的合格产品。

质量管理

编制：

审核：

批准：

风险与机遇识别、评价与应对流程图

流程图

流程要求及说明

责任部门

使用表单

内外部环境因素信息的获取

各部门

/

风险与机遇的识别

风险与机遇识别与评价表

识别单位组织相关部门或人员对风险与机遇进行评价确定重要风险与机遇