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现场内部稽核表

稽核现场问题点明细

现场稽核自查自纠表

现场稽核自查自纠表

序

号

主项名称

细项名称

细项审核内容

责任人

自查记录

备注

进料

检验人员资质

检验人员是否经过相应的上岗培训，具备一类或几类物料的检验上岗证？

培训计划，考核机制

对检验人员是否有完整的培训计划,并按计划进行,有考核机制和记录？

专员设备操作员资质

专用设备（二次元、三次元、盐雾试验）设备的操作员是否具有操作上岗证？

仪器管理台账

各种仪器和工具是否有管理台账？

仪器保养、维修和校验

各种仪器和工具是否有按要求进行保养、使用、维修和校验？

来料检验流程指导

相应的图纸、ECN、PCN或三方确认单是否按流程归档并传达给IQC,并可查询指

导来料检验？

来料检验指导文件

来料检验指导文件是否齐全？

来料异常处理流程

来料异常是否按异常处理流程处理并记录？

免检和抽样水准

是否有流程支持免检和抽样水准调整,并按要求执行？

l

材质保证书

材料（钢板、铝板）是否有材质质保书并保存一年？

通用

制程

作业指导书

工作现场是否有作业指导书？作业指导书是否有版本控制？

文件控制

是否有文件规定首件的确认及管制(换线﹑修模等)?

首件及巡检的追溯性

首件及巡检记录是否完整？是否具有追溯性？

纠正预防措施的回复

重点工站之不良状况超过管制目标时责任单位是否回复纠正预防措施？

标识管理

是否有明确标识的地方