风险和机遇识别、评价与应对措施表.xlsVIP

Sheet3

Sheet2

Sheet1

序号

风险分析

责任部门/人

评价措施有效性

严重程度

发生概率

可探测性

RPN

风险级别

风险和机遇内容

过程名称

COP01

1.对市场需要产品的发展趋势判断失误；

生产过程

1、硬件、软件非正常损坏；

资料双备份

MP01

提前进行人才储备，临时缺失时内部授权

SP01

1.没有识别出应受控的所有过程；

低

延期内审，并将实际情况传递至外部相关方，以获得谅解与支持

1.风险识别不完整，如：未包含产品召回、产品审核、使用现场的退货和修理、投诉、报废及返工中吸取的经验教训；

有效

2.客户要求识别不完整；

3.未能确保能够满足客户要求就签署合同。

1.生产不能准时完成计划；

2.不良率过高；

1.客户投诉未能有效解决；

2.审核发现的不符合项未能及时改善，导致问题长期存在。

1.不合格识别不充分；

1.输入项目不全；

2.输出项目未能有效落实。

1.软硬件非正常损坏；

1.人员不足；

2.能力不足；

3.沟通不畅。

1.储存环境不符合要求；

2.标识不清，导致材料误用；

2.更改未能及时传递到相关部门；

2.未及时有效的采取改善对策，导致不合格品持续产生。

1.标识不清，导致非预期的应用；

2.不良品未及时标识和控制；

1.新产品开发日程未能遵守客户要求；

2.客户满意度低，导致