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学校办公用品采购管理制度

后勤管理处是学校办公用品统一采购、归口管理部门，负责各部门办公用品需求汇总、供应商遴选、采购议价、入库登记、发放调配以及耗材售后维护，各使用部门不得自行开展批量采购，少量应急临时用品采购需提前向后勤管理处采购组报备，未经报备自行采购产生的费用一律不予报销。办公用品分为日常消耗类办公用品和大宗专用类办公用品，日常消耗类包括中性笔、笔记本、文件夹、回形针、燕尾夹、胶水、标记笔、A4/A3打印纸、文件袋等常规办公耗材，大宗专用类包括打印硒鼓、复印机配件、大型文件柜、办公设备配套耗材等单价较高、需求量小的专用办公用品。各部门需指定1名专职资产联络员，专门负责本部门办公用品需求统计、申请报送和领取发放，每月25日之前，资产联络员将本部门下月需求登记填至统一格式的办公用品采购申请表，经部门主要负责人签字确认后，报送后勤管理处采购组，申请表需明确用品名称、规格型号、需求量、具体使用场景，严禁虚报需求、多报囤积，因教学、科研活动产生的专项办公用品需求，需在申请表备注栏标注，附相关立项文件复印件。后勤采购组收到各部门申请后，三个工作日内完成需求汇总核对，结合仓库现有库存核减重复需求、可调剂需求后，形成月度采购总清单，按金额走校内分级审批流程，单次采购总金额1万元以下的采购清单由后勤处分管副处长审批，1万元以上5万元以下的由后勤处处长审批，5万元以上的按学校大额采购管理规定，