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网络安全风险自查与加固整改报告（2026版）

第一章自查工作总体概况

一、自查工作组织实施

1.自查专班组建

本次网络安全风险自查工作由单位信息化分管负责人牵头，联合信息中心、法务合规部、综合管理部、第三方专业安全服务商共同组建12人专项工作专班，专班成员包含7名内部技术管理人员、3名注册信息安全专业人员、2名合规专员。专班明确实行组长负责制，所有自查发现的问题统一归集、统一分级、统一调度整改资源，避免多头管理导致的整改滞后问题。

本次自查总周期设定为15个工作日，其中现场排查阶段占10个工作日，问题归集与风险核验阶段占5个工作日，所有自查操作全程留痕，所有扫描工具均经过安全验证，不会对核心业务系统的正常运行造成干扰。

2.自查流程节点安排

本次自查严格按照预设的时间节点推进，第1-3个工作日完成所有存量网络安全相关制度文件、过往测评报告、历史事件记录的梳理工作，累计梳理有效文件127份。第4-8个工作日完成全量资产的技术扫描与漏洞验证，累计执行端口扫描17轮次、漏洞扫描9轮次、弱口令检测6轮次。第9-10个工作日完成现场人员访谈和物理环境核验，累计访谈各部门关键岗位人员76人次，核验2个核心机房、17个楼层弱电间的物理防护措施。第11-13个工作日完成所有发现问题的交叉核验与风险定级，避免误报漏报。第14-15个工作日完成报告初稿编制与内部评审，先后经过3轮意见修改后形成最