VDA6.3 2016过程审核评分表.xlsVIP

Sheet5

Sheet4

结果一览表

潜在供方评审提问表

评分矩阵

提问表

*星号

过程审核

VDA6.3过程审核提问表

地点:

非*星号问题评分为0分降级

备注x黄色标注为*星号问题评分为4分降级

No.

提问概述

审核记录

评分

P2

项目管理

2.1

是否建立项目管理及项目组织机构？

2.2

是否为落实项目而规划了所有必要的资源，这些资源是否已经到位，并且体现了变更情况？

2.3

是否编制项目计划，并与顾客协调一致？

2.4

是否进行项目质量策划，并对其符合性进行监控？

2.5

x

项目所涉及的采购事项是否得以实施，并对其符合性加以监控？

2.6

项目组织机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？

2.7

是否建立事态升级程序，该程序是否得到有效执行？

P3

产品和过程开发的策划

3.1

针对产品和过程的要求是否已明确？

在产品和过程要求已明确的基础上，是否对可行性进行跨职能分析？

3.3

是否具有产品和过程开发事项的详细计划？

3.4

顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析方面的事项是否具有相应计划？

3.5

是否对产品和过程开发所需的资源进行策划？

P4

产品和过程开发的实现

4.1

产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？

4.2

人力资源是否到位并且具备资质，以确保量产启动？

4.3

物质资源是否到位并且适用，以确保量产启动？

4.4