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智能应用实践手册

场景实施与复核记录·第PAGE1页

工时填报提醒准备智能体上线后运营检查表与异常记录

运营检查｜按期核对，异常先记录后处置

业务场景

工具辅助任务

人工复核动作

工时填报提醒准备

整理填报缺口与异常工时记录

项目经理确认工时归属、异常原因与成本口径

1工时填报提醒准备上线后的运营责任划分

运营检查上线后需要明确三类责任：日常检查责任、异常处置责任与内容维护责任。项目管理办公室与项目组应分别指定岗位，避免所有事项集中在同一人身上。

工时填报提醒准备的检查责任关注按频次完成核对并留痕；处置责任关注异常发生后的判断与动作；维护责任关注填报周期知识范围与字段说明的持续更新。

该检查表的责任划分应写明交接情形。当责任岗位休假或岗位调整时，由谁临时承接、承接期间哪些检查可以暂缓，需要事先约定。

运营检查的运营判断以记录为依据。若同一问题连续出现而无检查记录，往往说明项目工时与成本归集的频次设置或责任落实存在问题。

2工时填报提醒准备的检查频次与检查项设置

本检查表的检查项不宜过多。建议保留三到五项能反映运行状态的核心项，例如项目编码引用来源是否可追溯、待确认项是否被处理、异常是否被记录。

该检查表的每项检查应写明检查方式，例如查看记录、抽样核对或与项目管理办公室与项目组使用人员确认。缺少方式说明，检查容易流于形式。