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制程来料不良退仓审批权管理制度

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制程来料不良退仓审批权管理制度

（制度编号：SC-QC-IPQC-028）

第一章总则

第一条为规范公司在制程中发现来料不良后的退仓、返厂及审批管理，明确各层级审批权限与责任，堵塞物料管理漏洞，降低质量损失与库存资金占用，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有生产制程中发现的来料不良（含外观不良、尺寸超差、性能不达标、包装破损、错料混料等）的退仓申请、技术判定、审批签核、实物退库及供应商返厂处理。

第三条本制度所称“制程来料不良退仓”，是指物料已办理入库手续并投入产线使用后，在制程环节（含IQC抽检后上线、产线装配、调试、老化等过程）发现不合格，经技术部门判定属供应商责任的物料，由使用部门发起、按权限审批后退至原材料仓库（或不良品仓）的处理活动。

第四条退仓审批遵循“谁使用谁发起、谁主管谁审核、按金额分级授权、技术判定先行”的原则，实行申请—判定—审核—批准—退库—返厂的闭环管理。

第二章职责分工

第五条各部门职责如下：

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