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制程来料不良退仓作业指导书（SOP）

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制程来料不良退仓作业指导书（SOP）

文件编号：SC-QC-SOP-028版本：A/1生效日期：2026-08-15

1目的

规范制程来料不良退仓从发现、判定、审批到退库返厂的全过程操作，明确各节点作业方法与记录要求，确保退仓活动受控、可追溯。

2适用范围

适用于公司各生产车间/产线在制程环节发现来料不良需退仓的全部物料，包括原材料、外购件、外协加工件等。

3引用文件

3.1《制程来料不良退仓审批权管理制度》（SC-QC-IPQC-028）；

3.2《来料检验控制程序》（SC-QC-PROC-003）；

3.3《不合格品控制程序》（SC-QC-PROC-005）。

4术语和定义

术语

定义

制程来料不良

物料已入库并上线后，在制程环节发现的不符合规定要求的来料问题。

退仓

将确认不良的来料从产线/车间退回原材料仓库（或不良品仓）的处置活动。

技术判定

由品质部对不良物料进行复检并出具责任归属与处置意见的过程。

5作业职责

岗位

职责

车间/产线

发现、隔离、标识不良并发起退仓申请，保护不良样本。

品质部（IQC/IPQC）

技术判定、复检、出具判定单，参与退仓数量核定。

仓储物流部

退库核验、分区存放、系统入账及返厂出库。

采购部

向供应商发起返厂、补货、索赔