行政单位内控岗位职责说明书.docxVIP

行政单位内控岗位职责说明书

一、岗位基本信息

岗位名称：内控管理岗

所属部门：财务与内控管理科

岗位层级：科员/副科级（根据单位行政层级调整）

直接上级：财务与内控管理科科长

直接下级：无

岗位编制：1-2名（年收支规模5000万元以上单位设2名，5000万元以下单位设1名）

岗位薪酬：按单位行政职级对应薪酬标准执行，绩效薪酬占比不低于年度薪酬总额的15%，与内控考核结果直接挂钩

轮岗周期：原则上每3-5年轮岗一次，最长任职年限不超过5年，与审计、财务核算等岗位可交叉轮岗

适用范围：本岗位职责适用于各级行政机关、参公管理事业单位，公益一类、二类事业单位可参照执行。

二、岗位核心定位

本岗位是单位内部控制体系建设、运行、监督及优化的专职执行岗位，严格遵循《行政事业单位内部控制规范（试行）》《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》及地方财政部门、纪检监察部门相关规定，以防范单位经济活动风险、规范权力运行、提升公共服务效能为核心目标，统筹协调单位各业务部门开展内控全流程管理，对单位内控体系的有效性、合规性负责，保障单位财政资金安全、国有资产完整、政务活动依法依规开展。

三、主要工作职责与工作标准

（一）内控制度体系建设

1.政策对接与制度起草

工作职责：

1.实时跟踪国家、省、市财政部门及上级主管部门出台的内控相关政策、准则、指引，每季度形成政策更新台账，明确政策要求、生效时间、