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合同履约跟踪管控实施方案

一、总体要求与适用范围

合同履约跟踪是防止「合同签订即束之高阁」的关键环节——多数合同纠纷并非条款本身有漏洞，而是履行过程中的变更、逾期、质量问题未被及时记录与处置，最终丧失索赔与抗辩的证据基础。本方案以「全过程留痕、节点可追溯、异常快处置」为原则，建立从合同生效到关闭归档的闭环管控机制。

1.1编制依据

?《中华人民共和国民法典》第三编「合同」相关规定

?《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例（涉及招投标项目时）

?本单位《合同管理办法》《印章与授权管理办法》《档案管理办法》

1.2适用范围

?本单位作为一方主体的所有买卖、承揽、服务、租赁、工程、技术开发等书面合同

?单份合同金额5万元（含）以上纳入重点管控；5万元以下适用简化流程（见第六章）

1.3管控目标

指标

目标值

考核口径

合同台账录入及时率

生效后3个工作日内100%

月度抽查

里程碑节点提醒到位率

100%，提前7天预警

系统记录

变更补充协议签订率

变更发生后10个工作日内100%

台账比对

逾期履约处置闭环率

发现后15个工作日内形成处置结论100%

处置记录

归档完整率

合同关闭后20个工作日内100%

档案抽查

二、组织机构与职责分工

履约管控失败的常见原因是「谁都该管、谁都不管」，故职责必须落到具体岗位并写入考核。

2.1履约