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记录控制程序

文档编号：

XX-QP-016

文件版本：

A/0

生效日期：

2026年01月01日

1目的

为规范本公司质量管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置，确保记录的完整性、准确性和可追溯性，为产品质量符合要求及质量管理体系有效运行提供客观证据，特制定本程序。

2适用范围

本程序适用于本公司质量管理体系运行过程中产生的所有记录的控制管理，包括纸质记录和电子记录。涵盖来自顾客、分承包方及本公司内部的各种质量记录。

3术语和定义

3.1记录

为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。

3.2质量记录

证明产品质量是否符合规定要求的记录，以及证明质量管理体系运行是否有效的记录。

3.3受控记录

经批准发布、具有唯一性标识、按规定进行归档保管和处置的记录。

4职责

4.1总经理

负责批准记录控制程序及相关重要记录表单。

4.2管理者代表

负责组织记录控制程序的审核，监督各部门记录控制工作的执行情况。

4.3品质管理部

4.3.1负责记录控制程序的编制、修订和解释；

4.3.2负责编制《记录清单》，明确每种记录的名称、编号、保存期限和保管部门；

4.3.3负责重要质量记录的归档管理；

4.3.4负责对各职能部门记录控制情况进行监督检查。

4.4各职能部门

4.4.1负责本部门产生的记录的收集、整理、编