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4.2.4记录控制流程图

4.2.4记录控制作为组织管理体系文件化信息管控模块的核心组成部分，其承载的流程图是贯穿记录全生命周期管控、衔接各部门管控权责、匹配合规要求与运营效率的可视化操作依据，所有管控节点均围绕“真实、完整、可追溯、防篡改、易检索”的核心目标设计，严格对标多管理体系标准要求、行业监管规则与组织实际运营场景，不存在管控盲区与流程断点。

一、流程图的编制依据与适用边界

本流程图的编制严格遵循公开生效的国家标准与监管规则，核心依据包括：GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系要求》7.5条款关于成文信息保留与管控的21项明确要求、GB/T24001-2016/ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》7.5条款关于环境绩效、合规义务履行记录的19项管控要求、GB/T45001-2020/ISO45001:2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》7.5条款关于风险管控、事故排查、员工参与记录的23项管控要求、GB/T22080-2022/ISO/IEC27001:2022《信息安全管理体系要求》关于记录保密性、完整性、可用性的管控规则，同时对接各行业公开监管要求，包括《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》中关于记录留存、举证