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合规与内审整改专题会纪要：发现分级、责任到人、整改时限与验证销项闭环

面向设内审与合规职能的企业：把发现定级、责任与时限、整改动作、复验销项与逾期升级写成一套能落地的闭环纪要口径

适用对象：内审负责人、合规经理、被审部门负责人、CFO、法务｜场景：审计与自查发现问题多、整改不了了之、责任不清、复验无据、屡查屡犯

内审的价值不在查出多少问题，而在整改能不能落地：会开得热闹、问题定不了级、责任落不到人、时限形同虚设，最后屡查屡犯。整改纪要的核心是把每个发现钉上等级、责任人、时限和复验结论。这篇给一套合规与内审整改纪要口径，含发现定级、责任与时限、整改动作、复验销项与逾期升级。

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