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最新医院科室耗材使用自查及整改报告

本次耗材使用专项自查由医院耗材管理专项工作组牵头组织，工作组由分管医疗副院长任组长，成员涵盖医务部、护理部、设备管理科（耗材管理中心）、财务科、医保科、院感科、纪检监察室及各临床医技科室耗材管理员，自查时段为2024年1月1日至2024年6月30日，覆盖全院23个临床科室、7个医技科室的全品类医用耗材。本次自查采用“台账回溯+现场盘点+病例比对+访谈核实”四维核查法，累计核查耗材采购准入、入库验收、出库调拨、临床使用、收费结算全流程台账12763条，实地盘点各科室二级库、治疗室、操作间现存耗材342个品类，按分层抽样原则抽取出院病例1862份（其中高值耗材使用病例724份，占比38.88%，覆盖骨科、心血管内科、神经外科、眼科、介入科等所有高值耗材重点使用科室），访谈临床医师、责任护士、科室耗材管理员共147人次，收集流程堵点、操作难点问题29项。经系统梳理，本次自查共发现四大类17项具体问题，总体问题发生率为13.2%，其中高值耗材类问题占比41.2%，低值耗材类问题占比29.4%，普通耗材类问题占比17.6%，检验试剂类问题占比11.8%。

一、自查发现的主要问题

（一）耗材全流程管理链条存在漏洞

1.采购准入环节论证不充分。本次抽查2024年上半年新准入的42个耗材品类中，有11个品类未按《医院医用耗材准入管理规定》要求提交临床科室需求论