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医用耗材管理自查自纠报告

按照医疗机构医用耗材全流程质量管控、集中带量采购落地、行风廉政建设相关工作要求，我院于202X年X月X日至X月X日抽调设备管理科、财务科、医务科、护理部、纪检监察室、医保科、院感科、临床医技科室骨干人员组成联合自查工作组，围绕医用耗材准入采购、验收入库、存储养护、领用调配、临床使用、费用结算、追溯管理、不良事件监测、廉政防控9个核心环节，覆盖202X年1月1日至12月31日所有在用耗材品类、全链条管理岗位及32个临床医技科室开展“拉网式、清单化”自查自纠，累计核查耗材采购合同及资质档案1276份、出入库单据18.92万条、临床使用病历3217份、费用结算凭证7429份，访谈耗材管理岗位人员47人、临床医护人员126人、住院及门诊患者159人，全面梳理管理短板，建立问题台账逐项压实整改责任，现将自查自纠具体情况报告如下：

一、自查工作组织开展情况

（一）压实工作责任，强化统筹推进。医院成立由主要负责同志任组长，分管设备管理、医疗质量、纪检监察、医保工作的副院长任副组长，各职能科室负责人为成员的医用耗材管理自查工作领导小组，制定《医用耗材管理自查自纠工作实施方案》，明确“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责”的责任体系，将自查任务分解到每个岗位、每个环节，细化28项具体核查清单，明确核查标准、完成时限，确保自查工作不走过场、不留死角。自查期间，领导小组先后3次召开调