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医用耗材管理自查报告

为进一步规范医用耗材全流程管理，保障临床使用耗材质量安全，落实集中采购政策要求，防范耗材领域廉政风险、质量风险与医保基金使用风险，我院于2024年3月10日至3月25日，由分管副院长牵头，组织设备耗材管理科、医务部、医保科、医院感染管理科、护理部、纪检监察室、药学部、检验科等多部门组成联合自查工作组，对2023年1月至2024年3月期间全院医用耗材采购、存储、配送、使用、追溯、收费、不良事件处置等全链条环节开展拉网式专项自查。本次自查覆盖全院32个临床科室、7个医技科室、1个中心耗材库房、29家耗材合作配送企业，共完成中心库房1276个在库耗材品规的全盘盘点，覆盖三类医疗器械621个品规、二类医疗器械492个品规、一类医疗器械163个品规；核查各临床科室二级备用耗材库429个品规；回溯2023年以来耗材采购入库单据3721份、临床科室领用出库单据12469份；抽查涉及耗材使用的住院运行及归档病例1824份、门诊就诊病例3267份；访谈临床医师、护理人员、耗材管理岗位人员共127人；逐一核查合作配送企业经营资质、产品资质共1429份；核验高值植入类耗材全流程追溯记录及术后随访信息2149例；抽查医保耗材收费条目12.7万条，全面梳理耗材管理各环节存在的风险隐患，边查边改、立行立改，确保自查工作不走过场、不留死角。

一、各环节核查基本情况

（一）耗材采购与准入管理