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京东内部审计工作底稿模板.xlsxVIP

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  • 2026-10-08 发布于广东
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京东内部审计工作底稿模板.xlsx

    底稿目录

    主题 工作底稿索引

    审计报告报批件 BG-1-1

    最终审计报告摘要 BG-1-2

    最终审计报告复印件 BG-1-3

    经批注的最终审计报告草稿（带有边缘批注以适当关联工作底稿） BG-2-1

    审计报告交流稿 BG-3-1

    被审计单位管理层对审计报告交流稿的书面回复 BG-3-2

    交换意见表 BG-3-3

    后续跟踪报告 BG-4-1

    审计计划 ZH-1-1

    审计方案 ZH-1-2

    CW-1-1

    GC-1-1

    CB-1-1

    ……

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